核心提示：2家公司的食品安全自查管理制度，并附自查方法对应表，供质量人分享。……（世界食品网-）
定期对公司的食品生产安全状况做自我检查评价，及时有效地发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，确保我公司食品安全。3.2生产部、品控部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司管理办公司提交自查报告。
检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录。
重点注释：原辅料堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上，并应有防止虫害侵入的装置。重点注释：原料、包装材料等应依据性质的不同分设贮存场所、或分区域码放，并有明确标识。①原辅料（除农副产品）标签是否有产品的名字、规格、净含量、生产日期、保质期和贮藏条件等内容。重点注释：直接向消费的人提供的预包装食品标签标示应包括食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品质量标准代号及别的需要标示的内容。①公司直接采购国内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关这类的产品是否索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照相关法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。重点注释：应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件；对无法提供合格证明文件的食品原料，应当依照食品安全标准进行检验。②公司直接采购进口的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，是否能够提供有效的检验检疫证明。③公司直接从流通经营单位采购原辅料的， 是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。④对无法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，公司是否依照食品安全标准进行自行检验或委托检验，并保存检验记录。检查规程：查看原料辅料的检验记录，名称批次等信息是否与现场抽查的原辅料符合。公司是否有原辅料进货查验制度、原辅料进出库管理制度、卫生管理制度等管理制度。①公司是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。②进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。③公司生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。检查项目：厂区环境清洁卫生状况；更衣室；生产加工场所清洁卫生状况；生产加工设施、设备清洁卫生状况；公司必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒；产品投料记录；生产加工过程中关键控制点的控制记录；生产中人流、物流交叉污染情况；原料、半成品、成品交叉污染情况；设备、设施运行情况；现场人员卫生防护情况；回收食品处置情况。
重点注释：生活区、厕所等不得对生产区域产生影响；宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔。①更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架），个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。重点注释：要有与生产量相匹配的更衣设施，保证工作服与个人服装及其他物品分开放置。③更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液。④各车间墙面及地面有无污垢、霉变、积水，是否记录清洁卫生情况。检查规程：查看车间的墙面及地面有无污垢、霉变、积水，查阅清洁记录。重点注释：车间内照明灯加装防护罩，紫外线灯不加罩，安装在工作台或需消毒设施上方不大于1.5m处（有微生物要求的产品）。②投料记录是否包含包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。检查规程：查阅关键控制点记录，是否与制度中制定的一致，否是按要求记录。检查规程：查看原料进入车间前是否有脱包间或脱包区域，原料是否经过脱包或采用其他清洁外包处理后进入生产车间。检查规程：看原料、半成品及成品，是否有专门区域分别存放，是否存在交叉污染。重点注释：指定区域，要有标识。④贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合产品特性要求检查规程：查看容器、工具和设备清洁情况，查阅与食品直接接触的容器等是否符合卫生要求。重点注释：生产用设备包括生产用管道和各种周转容器、工具必须符合食品卫生要求。检查规程：查看温湿度控制设备是否正常开启，有必要的话进行现场检测。重点注释：查看相关制度要求，需符合制度。检查规程：查阅许可资料，进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无增减。重点注释：从事食品生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在更衣室恰当位置安装紫外线灯进行消毒。检查规程：询问回收食品的管理人员，如何登记、保存、处理回收食品的。重点注释：询问回收食品管理人员。检查规程：查阅回收食品的处置记录，处置量是否与回收量相符，是否留下处置影像资料。检验项目：检验室设施、设备、化学试剂情况；应具备相应能力的检验员；出厂销售成品是否具有出厂检验；自行出厂检验公司实验室是否具有测量比对；委托检验情况；产品留样情况；成品库成品存放是否符合要求。
重点注释：化验设备、试剂要配备齐全、有效；计量器材应经过检定（压力表为半年一次，其他设备一般一年一次）。检查规程：查看检验人员的食品检验职业资格证书，证书上描述的检验能力是否符合产品检验要求。检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，查看其项目是否与食品安全标准规定的一致。③出厂检验报告是否记录食品的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、检验合格证号检查规程：抽查至少1个批次的产品出厂检验报告，是否按要求记录产品的有关信息。①公司是否和有资质的检验机构签订有效期至少三年的委托检验合同。合同书中应载明：检验项目是否符合食品安全标准。检查规程：抽查至少1个批次产品的委托出厂检验报告，查阅生产记录是否一致。重点注释：产品堆放是否离地10cm以上，离墙20cm以上；仓库内要将合格品、待检品、不合格品分别堆放，有标识。重点注释：仓库应以无毒、坚固的材料建成；仓库地面应平整，便于通风换气。③有贮存条件要求的成品是否按照规定贮存条件存储，并配备温湿度计等设施，冷库温度是否达到要求。食品标识标注规定 名称、配料表、净含量和规格、生产者、经销者的名称、地址和联系方式、贮存条件、生产日期和保质期、食品生产许可证编号、产品标准代号、所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称、营养成分表，法律法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项。检查规程：现场抽查至少1种产品，按照GB 7718、法律法规要求对照查看。重点注释：根据《GB 7718》 食品安全国家标准 《预包装食品标签通则》要求标示；单件预包装食品的规格即指净含量。食品销售台账是否包括产品名称、数量、生产日期/生产批号、检验合格证号、购货者名称及联系方式、销售日期、出货日期、地点。检查规程：抽查至少1个批次产品的销售记录，其批次需有对应的生产记录、出厂检验报告等。检查规程：查阅不安全食品召回制度和记录，是否按规定制定不安全食品召回制度。③公司出现不安全食品的，是否有不安全食品销毁记录 检查规程：查阅不安全食品召回销毁记录，是否按不安全食品召回制度执行销毁措施。
定期对公司的食品生产安全状况进行自我检查评价，及时发现危害食品安全的不符合情况并立即采取整改措施，保证食品的质量以及食品的安全，特制定食品安全自查管理制度，保证落实质量安全企业主体责任。适用于公司内对质量安全有关的管理层及各职能部门和有关人员；食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。1 质量负责人：负责食品安全自查工作的协调、管理工作，批准食品安全自查方案和自查报告。负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。向公司管理层报告食品安全自查结果。2 自查组长：提出自查小组名单，全面负责食品安全自查实施活动，食品安全自查审核方案和食品安全自查报告。负责起草食品安全自查方案，组建食品安全自查小组，每年度对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向经理提交自查报告。按照食品安全自查计划实施自查，起草自查报告。对不合格项目的整改、实施效果进行确认。4受检部门：在职责范围内，协助自查，负责本部门不合格项目的整改措施的制定和实施。1.1 自查频次：每年不少于1次且时间间隔不超过12个月。质量负责人每年初起草食品安全自查方案，在每个年度内所进行的安全自查，并覆盖所有的相关部门。1.3食品安全自查方案的准则、范围、频次和方法由质管部提出，质量负责人批准实施。2.1由自查组长提出食品安全自查实施计划，质量负责人批准，经批准生效的食品安全自查实施计划表中的自查组长和自查小组成员即被指定为该次食品安全自查的自查组长和自查小组成员。2.3质管部负责向自查小组成员提供自查时所需的质量手册和程序文件，受检部门负责提供其他支持性文件和相关标准。2.4自查小组成员按所检查的范围和受检部门的特点，编制有可操作性的食品安全自查查表，供检查时使用。3.1召开一次简短的首次会议，组长介绍自查的目的、范围、准则、方式、计划和自查人员分工及日程安排，澄清自查计划中不明确的问题，确定末次会议的时间、地点。3.2在受检部门人员陪同下，由自查组长主持进行现场检查，检查员采用现场观察、查阅资料、提问等方法进行抽样调查。3.3寻找客观证据，在自查表中记录质量管理体系是否符合规定的要求的事实。若发现不符合要求时，将不符合事实与受检部门交换意见。3.4自查结束，自查小组成员互相交流分析，确定不符合事实。在编写“食品安全自查不符合项报告”时，须事实描述清楚，证据确凿。3.7召开末次会议，由自查组长报告自查情况和自查结果。就食品安全提出检查结论，并对如何提高食品安全提出建议。1根据审核员填写的《食品安全自查不符合项报告》，受检部门除进行确认外，还要分析不符合产生的原因，由问题的责任部门在5个工作日内提出纠正措施，并规定完成纠正措施的期限。2纠正措施须在规定的日期内实施完成，如不能按期完成，责任部门必须向质量负责人说明情况，请求延期。3受检部门在预定期限内完成纠正措施的实施后，通知质保部确认完成情况，并报质量负责人认可。
原辅料（包括食品原料、食品添加剂、食品相关产品）采购进货查验落实情况，检查项目：原辅料存放；专库管理；标签标识；索证索票；制度具备情况；现场记录。1.1原辅料存放是否离地10cm以上，离墙20cm以上。外包装是否完整，并应有防止虫害侵入的装置。1.3原辅料仓库内是否有过期原辅料，过期原辅料清理及记录是否符合要求。1.5原辅料仓库内是否有毒有害物质和非生产用其他物品，专库专用，防止交叉污染。3.1原辅料（除农副产品）标签是否有食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。3.2原辅料标签与索证索票一致，重点查验供货者的许可证和产品合格证明文件。4.1企业直接采购国外内生产的食品原料、食品添加剂、食品相关产品是不是索取原辅料生产商有效的许可证复印件（指按照有关规定法律法规规定，应当取得许可的）和与购进批次产品相适应的合格证或批检报告。4.2企业直接从流通经营单位采购原辅料的， 是否留存保留具有流通经营单位信息的每笔购物的凭证。4.3对没办法提供合格证明文件的食品原辅材料及包装材料，企业是否依照食品安全标准做自行检验或委托检验，并保存检验记录。
企业是否具备进货查验记录管理制度、生产过程控制管理制度、出厂检验记录管理制度、食品安全自查管理制度、从业人员健康管理制度、不安全食品召回管理制度、食品安全事故处置管理制度等基本制度，并认线企业是否有仓库温湿度记录（对于有贮存条件要求的原辅料）、原辅料进货查验记录、原辅料进出库记录。6.2进货查验记录中是否包含产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期、产品许可证证号或票据号及其他合格证明文件编号等内容，是否保留相关证件、票据及文件。6.3企业生产加工食品所使用的食品原辅料的品种是否与进货查验记录内容一致。
2.1更衣室进口和出口设置是否变化，内部是否设储衣柜或衣架、鞋箱（架），个人衣、鞋与工作服、靴是否分开放置。2.3更衣室内是否有完好的非手动式洗手设施、干手器，并配备了洗手液和消毒液。消毒液是否有配置记录，消毒液的配置和更换要按照使用说明和制度要求。6.1企业是否能提供产品投料记录，投料项是否有违法添加。食品添加剂使用是否符合要求。6.2投料记录是否包含投料数量、品名、生产日期或批号、用于生产产品的名称、生产日期或批号等内容。7、生产工艺流程中关键控制点的控制记录，是否与制度中制定的一致，否是按要求记录。9.4贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备是否保持清洁，并符合食品卫生要求。10.4其他生产必备设施是否发生变化，查阅许可资料，进行现场比对，检查生产必备设备、设施有无增减。11.1查看至少2人现场清洗消毒动作是否按规定执行。从事食品生产的人员，进入生产场所前应当洗净双手；工作服应定期清洗消毒。采用挂钩放置工作服的应在换衣间恰当位置安装紫外线是否穿戴工作衣帽及佩戴口罩，头发不得露于帽外。
